建始县环境卫生管理所2025年部门预算公开
当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）建始县城市管理执法局
1.为业州城区环境卫生提供管理保障，业州城区环境卫生保障设施建设、运营、维护；
建始县环境卫生管理所属建始县城市管理执法局二级单位，下设办公室、财务室、收费组、清扫保洁朝阳队、清扫保洁广润队、清扫保洁茨泉队、清扫保洁船儿岛队、清扫保洁兴城队、生活垃圾清运队、生活垃圾填埋场、城市公厕管理队、机械化作业管理队、生活垃圾中转站管理队，河道及“牛皮癣”清理队，乡镇生活垃圾集中运输队、维修组等16个队室。
建始县环境卫生管理所 2025年收支总预算2326.85 万元。收入包括： 财政拨款（补助）2326.85 万元。支出包括（功能科目） ： 社会保障和就业支出57.78万元 、卫生健康支出 20.15万元 、住房保障支出35.57万元、城乡社区支出2213.35万元，相较2024年预算总收支增加了76.23万元，增加了3.39%，根本原因是在职人员工资有所增长，同时增加二十五名环卫工人，有关人员经费增加。
建始县环境卫生管理所 2025年收入2326.85万元，较上年增加76.23万元，根本原因是在职人员工资有所增长，同时增加二十五名环卫工人，有关人员经费增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）419.56万元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.52 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.26 万元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 20.15万元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）35.57万元。基本支出较 2024 年增加0.26万元，变化原因是本年度在职人员工资福利有所增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1793.79万元；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）0元。项目支出较2023年增加70.19万元，变化原因是新增二十五名环卫工人，相关经费增加。
建始县环境卫生管理所 2025 年财政拨款收支总预算 2326.85万元， 全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2326.85万元。支出包括（功能科目） ：
社会保障和就业支出57.78 万元 、卫生健康支出 20.15万元 、住房保障支出35.75万元、城乡社区支出2213.35万元，总收支增加了 76.23万元，增加3.39%，根本原因是在职人员工资有所增长，同时增加二十五名环卫工人，有关人员经费增加。
建始县环境卫生管理所2025 年一般公共预算收入当年拨款2326.85万元，较上年预算数增加76.23万元，根本原因
城乡社区支出2213.35万元，占总支出95.12%；社会保障和就业（类）支出 57.78万元，占总支出 2.48%；卫生健康支出 20.15万元，占总支出 0.87%; 住房保障（类）支出 35.57万元，占总支出1.53%。
（1）2025 年一般公共预算基本支出预算533.06 万元，其中：人员经费493.68万元，公用经费 39.38万元。基本支出较上年预算数增加6.04万元，根本原因是本年度增加一人，预算经费增加。
（2）2025 年一般公共预算项目支出预算1793.79万元，其中城乡社区环境卫生1793.79万元，其他社会保障和就业支出0万元。项目支出较上年预算数增加70.19万元，根本原因是本年度新增二十五名环卫工人，相关经费增加。
城乡社区环境卫生支出1793.79万元，较上年执行数增加782.45万元，上升77.37%，根本原因：临时聘用人员工资待遇在2025年度预算中列入城乡社区环境卫生。
社会保障和就业支出57.58万元，较上年执行数减少1230.82万元，下降95.53%，根本原因是本年度聘用人员工资待遇列入城乡社区环境卫生。
卫生健康支出20.15万元，较上年执行数增加 0.74万元，上升3.8%，根本原因是本年度人员工资增加，预算变化不大。
住房保障支出35.57万元，较上年执行数增加4.8万元，增加15.6%，主要原因是本年度人员工资增加。
2025年一般公共预算基本支出 533.06万元，其中：人员经费 493.68万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费39.38万元，最重要的包含办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护） 费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
建始县环境卫生管理所本年度无“三公”经费预算，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。
2025 年建始县环境卫生管理所政府采购预算0.88万元。其中：货物类政府采购预算0.88万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。
截至 2024年底，建始县环境卫生管理所共有车辆13辆，另有专业作业车辆及设备57台（其中资产在各乡镇由环卫所使用保管7辆，装载机1台，挖机1台，推土机1台），无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。
2025年建始县环境卫生管理所编列的 4个项目均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 1793.79万元，所有项目均为经常性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：
1、《一般公共预算“三公”经费表》为空表，建始县环境卫生管理所本年度无“三公”经费安排。
2、《政府性基金预算支出表》为空表，建始县环境卫生管理所本年度无政府性基金资金安排。
1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。
9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信 息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统（简称 GFMIS） ，是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统 称。
10、机关事业单位职业年金缴费支出： 指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位） 基本医疗保险缴费经费。
13、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。